page15
SGK Faturası
Sosyal Güvenlik Kurumuna kesilecek faturalar için kullanılan fatura türüdür. Satış faturası oluşturur gibi
tüm adımlar sırayla tamamlanır. Bu işlem medula sisteminden alınan toplu fatura XML dosyasının
yüklendiği SGK Fatura Yükleme sayfasından da yapılabilir.
Fatura Bilgileri Paneli
•
Belge Numarası, dokümanın Gelir İdaresi sistemine gönderilirken alacağı numaradır. Gönderim
esnasında otomatik olarak belirlenir, kullanıcı tarafından seçilir.
•
Düzenleme Tarihi ve Saati, oluşturulacak faturanın düzenlendiği tarihtir. Girilmesi zorunludur.
Faturaların gönderimi esnasında alınacak belge numaralarının müteselsillik kuralına uygun olup,
düzenlenme tarihine göre gönderilmesi gereklidir.
•
Para Birimi, oluşturulacak faturadaki ürün/hizmetin ödemesinin yapılacağı Para Birimi bilgisidir.
•
İlave Fatura Türü, SGK’ya kesilen faturaların sınıflandırıldığı türlerin seçiminin yapıldığı alandır.
Buradaki seçenekler:
o
Eczane
o
Hastane
o
Optik
o
Medikal
o
Abonelik
o
Mal/Hizmet
o
Diğer
olarak sınıflandırılır. Eczane, Hastane, Optik ve Medikal seçenekleri SGK Bilgileri
sekmesinde Mükellef Kodu ve Mükellef Adı alanlarının doldurulması zorunludur.
Alıcı Bilgileri Paneli
Faturanın alıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu olduğundan bu tür faturalarda Alıcı seçilmez. SGK fatura alıcısı
olarak kaydedilecektir.
SGK Bilgileri Paneli
Faturayı kesen kuruma ait SGK’da tanımlı Mükellef Kodu ve Mükellef Adı bilgileri kullanıcı açılması
esnasında girilebildiği gibi henüz girilmediyse bu sayfadan da kaydedilebilir. Bu işlem için panelin üst
kısmında yer alan Ekle butonu kullanılır. Bu bölmedeki alanlar, İlave fatura türü;
Hastane, Eczane, Medikal ve Optik ise:
•
Mükellef Kodu, Sağlık hizmet sunucusunun Kurumda tanımlı tesis kodudur. Sağlık hizmet
sunucusunun Kurumda tanımlı kodu bulunmaması halinde bu bölüm 0000 şeklinde girilmelidir.