page16
•
Mükellef Adı, Sağlık hizmet sunucusunun SGK’da tanımlı adıdır. Sağlık hizmet sunucusunun
SGK’da tanımlı bir adı bulunmaması halinde bu bölüm sağlık hizmet sunucularının
ruhsatlarındaki adı olmalıdır.
•
Dosya No, Sağlık hizmet sunucusunun dönem sonunda MEDULA üzerinde işlemlerini
sonlandırdığında MEDULA sisteminde verilen evrak referans numarasıdır. MEDULA sisteminde
bu numaraların üretilmediği hallerde bu bölüm 0000 olmalıdır.
Abonelik ise:
•
Dosya No, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilat birimlerinin bu kapsamdaki alımlarla
ilgili kurumlarda tanımlı abone numarasıdır.
Mal/Hizmet ise:
•
Harcama Referans No, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mali işlemlerinin yürütüldüğü MOSİP (Mali
Yönetim Sistemleri Otomasyon Projesi) sistemi üzerinden verilen numaradır. Ödemeyi yapacak
harcama biriminden öğrenilmesi gerekmektedir.
Diğer ise:
•
Bu tür için herhangi bir zorunlu tanım bulunmamakla beraber varsa ilgili dokümana ait dosya
numarası Dosya No alanına, detay bilgisi de fatura sonundaki Açıklama alanına yazılmalıdır.
Sipariş Bilgileri
Faturadanın sipariş bilgilerinin yer aldığı bölümdür. Detay için (bkz. Sipariş Bilgileri)
İrsaliye Bilgileri
Faturanın irsaliye bilgilerinin girildiği bölümdür. Detay için (bkz. İrsaliye Bilgileri)
Ürün Hizmet Bilgileri
Fatura kalemlerini içeren bölümdür. Faturaya konu hizmetler bu satırlara girilir. Detay için (bkz. Ürün
Hizmet Bilgileri)
İhracat Fatura Senaryosu
Yurtdışına yapılan ihracat işlemleri için kesilen faturalar E-Dönüşüm kapsamında İhracat Fatura olarak
oluşturulur.
Fatura Bilgileri Paneli
•
Belge Numarası, dokümanın Gelir İdaresi sistemine gönderilirken alacağı numaradır. Gönderim
esnasında otomatik olarak belirlenir, kullanıcı tarafından seçilir.
•
Düzenleme Tarihi ve Saati, oluşturulacak faturanın düzenlendiği tarihtir. Girilmesi zorunludur.
Faturaların gönderimi esnasında alınacak belge numaralarının müteselsillik kuralına uygun olup,
düzenlenme tarihine göre gönderilmesi gereklidir.
•
Para Birimi, faturada ürün/hizmet kalemlerinin fiyatlarının türünü belirler. Döviz seçilmesi
halinde eklenen Kur Değeri seçeneğinden ilgili dövize ait Alış/Satış değerleri Merkez bankasından
fatura düzenleme tarihine göre çekilir. Haftasonuna denk gelen tarihler için Merkez bankası kur
değeri yayınlamadığı için bu alanın elle girilmesi de mümkündür.