page12
Tevkifat Faturası
Satırlarından en az birine KDV veya ÖTV tevkifatı uygulanan faturalar için kesilecek fatura türüdür. Satış
faturası oluşturur gibi tüm adımlar sırayla tamamlanır. Ürün Hizmet Bilgileri girilirken ilgili satırlara
tevkifat vergileri eklenir.
Fatura Bilgileri Paneli
•
Belge Numarası, dokümanın Gelir İdaresi sistemine gönderilirken alacağı numaradır. Gönderim
esnasında otomatik olarak belirlenir, kullanıcı tarafından seçilir.
•
Düzenleme Tarihi ve Saati, oluşturulacak faturanın düzenlendiği tarihtir. Girilmesi zorunludur.
Faturaların gönderimi esnasında alınacak belge numaralarının müteselsillik kuralına uygun olup,
düzenlenme tarihine göre gönderilmesi gereklidir.
•
Para Birimi, oluşturulacak faturadaki ürün/hizmetin ödemesinin yapılacağı Para Birimi bilgisidir.
Alıcı Bilgileri Paneli
Faturanın alıcısının ve adresinin aranarak seçildiği, yoksa oluşturulduğu paneldir. (bkz. Alıcı Ekleme)
Sipariş Bilgileri
Faturadanın sipariş bilgilerinin yer aldığı bölümdür. Detay için (bkz. Sipariş Bilgileri)
İrsa
liye Bilgileri
Faturanın irsaliye bilgilerinin girildiği bölümdür. Detay için (bkz. İrsaliye Bilgileri)
Ürün Hizmet Bilgileri
Fatura kalemlerini içeren bölümdür. Faturaya konu hizmetler bu satırlara girilir. Detay için (bkz. Ürün
Hizmet Bilgileri)
•
KDV Tevkifatı Ekleme,
o
Kanunen KDV tevkifatı uygulanabilecek hizmet türünün girildiği fatura satırı için, satır
sonundaki Düzenle butonu yardımıyla açılan Satır Bilgileri Diyaloğundan Eklenecek Vergi
Seçiniz seçimli kutucuğu yardımıyla 9015 – KDV Tevkifatı vergisi seçilir.
o
KDV Tevkifatı türleri Vergi Oranı isimli kolonun altına seçimli kutucuk olarak getirilir.
o
Seçilen KDV Tevkifatı türünün yüzde(%) bilgisi ön tanımlı olduğundan direk Vergi Tutarı
kolonuna etki eder.
•
ÖTV Tevkifatı Ekleme,
o
Kanunen ÖTV Tevkifatı uygulanabilecek 0071- ÖTV 1.Liste kapsamındaki ürünler için,
ürünü içeren satıra önce ÖTV 1.Liste vergisi eklenir.