page13
o
ÖTV 1.Liste vergisi satırda bulunduktan sonra, 9171 – ÖTV Tevkifatı eklenebilir. Eklenen
tevkifata ait uygulanacak kesinti Vergi Oranı veya Vergi Tutarı alanlarına girilir.
KDV ve ÖTV Tevkifatı eklenebilmesi için Fatura Türü’nün Tevkifat seçilmesi gerekir. Aksi takdirde
sayfadan bu yönde uyarı mesajı gelecektir.
İstisna, Özel Matrah ve İhraç Kayıtlı Fatura
Satırlarından en az birinde yüzde sıfır (%0) oranlı veya sıfır (0) tutarlı KDV veya ÖTV bulunan faturalar
satılan ürünün sınıf/tür/klasman/asdad göre belirli muafiyet kodları içermelidir. Bu türde fatura
oluşturulurke Satış Faturası oluşturur gibi tüm adımlar sırayla tamamlanır. Ürün Hizmet Bilgileri girilirken
KDV veya ÖTV nin sıfır(0) olduğu satırlara İstisna Kodu ya da diğer adıyla Muafiyet Kodu eklenir.
Fatura Bilgileri Paneli
•
Belge Numarası, dokümanın Gelir İdaresi sistemine gönderilirken alacağı numaradır. Gönderim
esnasında otomatik olarak belirlenir, kullanıcı tarafından seçilir.
•
Düzenleme Tarihi ve Saati, oluşturulacak faturanın düzenlendiği tarihtir. Girilmesi zorunludur.
Faturaların gönderimi esnasında alınacak belge numaralarının müteselsillik kuralına uygun olup,
düzenlenme tarihine göre gönderilmesi gereklidir.
•
Para Birimi, oluşturulacak faturadaki ürün/hizmetin ödemesinin yapılacağı Para Birimi bilgisidir.
Alıcı Bilgileri Paneli
Faturanın alıcısının ve adresinin aranarak seçildiği, yoksa oluşturulduğu paneldir. (bkz. Alıcı Ekleme)
Sipariş Bilgileri
Faturadanın sipariş bilgilerinin yer aldığı bölümdür. Detay için (bkz. Sipariş Bilgileri)
İrsaliye Bilgileri
Faturanın irsaliye bilgilerinin girildiği bölümdür. Detay için (bkz. İrsaliye Bilgileri)
Ürün Hizmet Bilgileri
Fatura kalemlerini içeren bölümdür. Faturaya konu hizmetler bu satırlara girilir. Detay için (bkz. Ürün
Hizmet Bilgileri)
İstisna Fatura
Kanunen tanımlı İstisna Kodları listesindeki durumlara uyan ürün ve hizmet kalemlerinde KDV veya ÖTV
alanlarına ait yüzde veya tutar sıfır(0) girilmelidir. Daha sonra satır sonundaki Düzenle butonu ile açılan
Satır Bilgileri diyaloğunun en alt kısmında bulunan KDV İstisna veya ÖTV İstisna listelerinden istenen tür